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內控內稽執行情形

內控內稽執行情形

項次

項目

子項目

負責單位

內部控制制度及執行

內部控制制度
*作業程序、內部控制點及稽核作業規範

秘書室
絲玉如 1051

本校103學年度內部控制稽核計畫

本校103學年度內部控制稽核報告

本校105年度稽核計畫

本校105年度稽核報告

本校106年度稽核計畫

本校106年度稽核報告

*近3年稽核計畫及稽核報告。

秘書室
絲玉如 1051

內部控制聲明書

本校105年度內部控制聲明書
 

秘書室
絲玉如 1051